根据《安徽省教育厅关于开展省属高校经济责任前置审计调查的通知》（皖教秘审〔2023〕6号）要求，学校决定开展领导干部任期经济责任履行问题自查自纠工作，现结合工作实际制定方案。

一、工作目标

通过开展领导干部任期经济责任履行问题自查自纠工作，进一步落实省教育厅、省审计厅加强审计工作的相关要求，及早查找风险隐患，及时揭示问题，举一反三整改，促进权力规范运行，不断提升学校治理能力和治理水平。

二、自查范围和重点内容

本次重点自查2019年至2022年2月以下五个方面问题：

（一）贯彻落实重大经济方针政策和决策部署与推动事业发展方面

一是政策是否有效落地；二是中长期规划进展是否正常。

（二）重大经济决策制度建立健全和执行方面

一是决策制度是否建立健全；二是决策程序是否规范；三是决策事项是否合规；四是决策事项是否落实。

（三）内部管理与经济风险防范方面

一是内部控制管理是否规范；二是招标采购是否规范；三是财务管理是否规范；四是资产管理是否规范；五是工程管理是否规范；六是科研项目及资金管理是否到位；七是收费和资助政策是否严格执行；八是对所属单位监管是否到位；九是校企合作是否存在漏洞。

（四）落实党风廉政责任和遵守廉洁从政规定方面

一是是否落实党风廉政建设责任；二是是否遵守廉洁从政规定；三是是否严格执行“三公经费”相关规定；四是劳务费发放是否规范；五是有无违规兼职取酬问题。

（五）以往审计、巡视发现问题整改方面

往年审计、巡视巡察发现审计问题整改是否存在整改不到位、屡审屡犯问题。

三、方法步骤和时间安排

（一）问题检查

本次工作采用单位自查的方式，由各单位（或牵头单位）对照文件要求开展自查。

自查可以采取查阅相关文件资料、调查询问、分析性复核、抽查会计记录等必要的程序方法。

（二）时间安排

本项工作应于2023年2月18日前结束，各单位对发现的问题迅速立行立改，并形成自查报告，建立问题、任务、责任、时限自查自纠整改台账，自查报告和自查自纠整改台账于2月19日前报审计处（纸质材料需盖单位公章，电子版发至审计处邮箱）。审计处根据各单位自查情况形成汇总报告报校领导。

四、有关要求

一要提高认识。各单位要充分认识开展相关领域和关键环节自查自纠，是促进学校事业发展和规范权力运行的重要契机，要以高度的政治自觉扎实有效开展工作。要压实工作责任，明确专人负责，提高工作效率，并对自查发现的问题立行立改，形成自查报告。审计处要统筹推进自查和自查发现问题整改，加大相关问题检查力度，发现重大问题及时汇报。

二要立行立改。坚持查纠并举，各单位要按照问题清单、任务清单、责任清单，明确整改时限和整改要求，做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改。要认真分析问题产生的原因，举一反三，标本兼治，真正把“当下改”与“长久立”结合起来，推动内控制度建设，促进学校事业高质量发展。

各单位自查自纠工作开展情况，请及时与学校审计处联系。联系人：王桂兰，电话：0551-65785461，邮箱：shjch@ahau.edu.cn。

附件：1、高校经济责任前置审计调查内容表

2、自查自纠整改台账

                                                           安徽农业大学

                                                           2023年2月8日